漯河教育网 首页 新闻中心 预算公开 查看内容

漯河市电教仪器馆2017年度部门预算公开

2017-7-7 12:18| 发布者: lihui| 查看: 4668| 评论: 0

摘要: 漯河市电教仪器馆2017年度部门预算公开 目 录 一 、部门基本情况 (一)主要职能 (二)部门预算单位构成 (三)人员构成情况 二、2017年度部门预算情况说明 三、 名词解释 附件: 2017 年度部门预算表 1、部门 ...

漯河市电教仪器馆2017年度部门预算公开

  

  部门基本情况

  (一)主要职能

  (二)部门预算单位构成

   ()人员构成情况

   二、2017年度部门预算情况说明

  三、 名词解释

附件:      2017 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算三公经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

漯河市电教仪器馆(漯河市基础教育信息资源中心)为公益一类单位,机构规格相当于正科级。

主要职责有:提供电教仪器和基础教育信息资源服务,促进教育发展。 本市中小学校电化教学规划、研究和普及推广 教具、实验室仪器装备与管理 基础教育信息资源收集、研究、交流和发布 教育信息资源库及服务网站管理维护

拟定中小学电化教育事业发展规划并组织实施;拟定中小学计算机配备计划和电化教育硬件装备方案并组织实施;负责基础教育信息化工作的组织实施;负责市教育信息资源库及服务网站的管理维护工作。负责全市基础教育装备工作。

     (二)部门预算单位构成

   漯河市电教仪器馆是市教育局二级预算单位。

(三)人员构成情况

漯河市电教仪器馆共有在职职工14人,离退休人员  4 人。

    二、2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是:保证全市电化教育及装备工作正常开展。

    (一)收入支出预算总体情况说明

   2017年收入总计 745.46    万元,支出总计 745.46  万元,与2016年相比,收、支总计各增加70.49 万元,增长  10.44  %。主要原因:人员工资和 2016年结转项目资金

(二)收入预算说明

    2017年收入预算 745.46    万元,其中:2016年部门预算结转  541.93  万元,财政拨款收入 203.53    万元,专项收入 万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入 10  万元,国有资源(资产)有偿使用收入   万元,政府性基金收入     万元,中央省专项转移支付     万元,专户管理的收入      万元,其他收入     万元;

     (三)支出预算总体情况说明

2017年支出预算  745.46 万元,其中:基本支出   193.68 万元,占 26   %;项目支出 551.78   万元,占 74 %

   四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算  193.53  万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加20.46  万元,增长12   %,增长(下降)的主要原因:人员经费增长等因素,比上年支出增加20.46     万元。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为745.46    万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 551.78   万元,占年初预算  74.02  %;教育支出() 138.39    万元,占年初预算 18.56   %;社会保障和就业支出(类) 33.76    万元,占年初预算 4.53   %;医疗卫生与计划生育支出(类)7.72    万元,占年初预算1.04    %;住房保障(类)支出 13.81   万元,占年初预算 1.85   %

   (六)一般公共预算基本支出预算情况说明

    2017年一般公共预算基本支出  193.53  万元,其中:人员经费    183.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费     9.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

     2017年府性基金预算支出年初预算为    万元。支出具体情况如下:主要用于                      

    (八)“三公”经费支出预算情况说明

 2017 年“三公”经费预算为  0  万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少     万元。(市政府要求三公减少10%以上)

具体支出情况如下:

1)因公出国(境)费   0 万元,主要用于      ,比上年减少      万元。原因是:                

2)公务用车购置及运行费   0  万元,其中,公务用车购置费    万元(有没有都表述,没有0万元);公务用车运行维护费     万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年持平(还是减少,增加?看具体情况。)原因是:       

3)公务接待费  0   万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年减少6.1万元。减少的主要原因是

(九)其他重要事项的情况说明

政府采购支出情况

我单位2017年政府采购预算安排    万元,其中:政府采购货物预算    万元、政府采购工程预算    万元、政府采购服务预算    万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。

3)关于预算绩效管理工作开展情况说明

     2016 年,我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元,主要是:1、 项目  0 万元。2. 专项资金 万元。3.       专项资金  0   万元等。2017年,我单位拟组织对  0  个项目进行预算绩效评价,涉及资金    0万元,主要对        万元,     经费     万元,    经费    万元,进行绩效评价。(此条今年新增,务必显示)

三、名词解释

    1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2017年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

2017年度部门预算表.xls


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|漯河教育网 ( 豫ICP备05016561号 )

GMT+8, 2017-10-23 19:34 , Processed in 0.140400 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部