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漯河市教育培训中心2017年度部门预算公开

2017-7-7 11:37| 发布者: lihui| 查看: 3697| 评论: 0

摘要: 漯河市教育培训中心2017年度部门预算公开 目 录 一 、部门基本情况 (一)主要职能 (二)人员构成情况 二、2017年度部门预算情况说明 三、 名词解释 附件: 2017 年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门 ...

  漯河市教育培训中心2017年度部门预算公开 

  

  部门基本情况

  (一)主要职能

   ()人员构成情况

   二、2017年度部门预算情况说明

  三、 名词解释

附件:                  2017 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算三公经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表 

一、部门基本情况

()主要职能

漯河市教育培训中心为教育系统提供培训服务.包括全市中小学教师继续教育、全市中小学校长的岗位培训及教育行政干部的业务培训等.

(二)人员构成情况

漯河市教育培训中心共有在职职工6 人。

    二、2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是:              

    (一)收入支出预算总体情况说明

   2017年收入总计  89.55 万元,支出总计89.55 万元,与2016年相比,收、支总计各增加20.32万元,主要原因:工资福利支出增加 。               

(二)收入预算说明

    2017年收入预算  89.55万元,其中:2016年部门预算结转  5.87  万元,财政拨款收入  76.68   万元,专项收入  0 万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入  0 万元,国有资源(资产)有偿使用收入 7 万元,政府性基金收入 0万元,中央省专项转移支付 0 万元,专户管理的收入0 万元,其他收入0 万元;

   (三)支出预算总体情况说明

2017年支出预算 89.55  万元,其中:基本支出  79.89  万元,占  89  %;项目支出 9.66   万元,占 11   %

   (四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算  76.68  万元 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加19.05万元,增长24   %,增长的主要原因: 工资福利支出增加。比上年支出增加     19.05万元。

五)一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为 76.68   万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0万元,占年初预算0 %;教育支出()  57.15   万元,占年初预算74    %;社会保障和就业支出(类)10.85 万元,占年初预算14    %;医疗卫生与计划生育支出(类) 2.89 万元,占年初预算  0.3  %;住房保障(类)支出 5.79 万元,占年初预算  0.75  %

   (六)一般公共预算基本支出预算情况说明

    2017年一般公共预算基本支出 76.68 万元,其中:人员经费   72.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 4.59  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明                             

 我单位2017年无政府性基金预算支出。

    (八)“三公”经费支出预算情况说明

 2017 三公经费预算为  0.31 万元。2017三公经费支出预算数比 2016 减少   0.04  万元。(市政府要求三公减少10%以上)

具体支出情况如下:

1)因公出国(境)费  0  万元,   

2)公务用车购置及运行费  0.31 万元,其中,公务用车购置费  0万元;公务用车运行维护费  0.31   万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。     

3)公务接待费  0  万元,

(九)其他重要事项的情况说明

      关于预算绩效管理工作开展情况说明

     2016 年,我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金   0 万元,2017年,我局拟组织对  0  个项目进行预算绩效评价,涉及资金   0 万元,进行绩效评价。 

(三)名词解释:

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2017年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

2017年度部门预算公开表格.xls


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